在企業(yè)管理中，信任從來(lái)不是理所當然的，尤其是主管對下屬的信任。一旦破壞，后果往往遠超你的預期。這篇文章將從一個(gè)建材公司采購部門(mén)的真實(shí)案例出發(fā)，聊聊企業(yè)內部控制、ERP權限管理、及職場(chǎng)中的信任危機。

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一段對話(huà)揭開(kāi)的內控隱患

前幾天，我和建材公司采購主管Emma聊了一會(huì )，原本只是日常溝通，沒(méi)想到卻牽扯出一個(gè)關(guān)鍵的內控問(wèn)題。

Emma是現任采購主管，而我之前因為公司調整，短暫兼任過(guò)采購主管的職位。當時(shí)Emma還在我的下屬之列。后來(lái)我辭去了這個(gè)崗位，但由于我對公司ERP系統非常熟悉，不少人仍會(huì )就系統操作或流程設計來(lái)咨詢(xún)我，Emma也是其中之一。

她這次來(lái)找我，討論的是關(guān)于一位資深同事Lucy的行為問(wèn)題。

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有權限 ≠ 有資格：ERP權限的灰色地帶

Lucy是公司里非常資深的員工，工號是00開(kāi)頭，幾乎是“元老級”人物。雖然學(xué)歷不高，但她熟悉公司的方方面面：從采購、倉儲、到生產(chǎn)線(xiàn)支援，什么雜事都能接得住。ERP權限自然也相對開(kāi)放，幾乎能碰所有模塊。

但問(wèn)題就在這里。

Emma發(fā)現Lucy在沒(méi)有經(jīng)過(guò)她同意的情況下，擅自修改了已經(jīng)被核準的采購單據，而且沒(méi)有任何報備或說(shuō)明。這不僅違反流程規范，更觸碰了主管的信任底線(xiàn)。

ERP系統權限雖然賦予了操作能力，但并不意味著(zhù)擁有決策權。就像蛋糕放在你面前，不代表你可以直接吃。特別是采購流程涉及金錢(qián)流動(dòng)和供應商往來(lái)，每一步都必須嚴格控制，確保有據可查、責任明確。

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制度疏漏不是擋箭牌，經(jīng)驗資歷也不是護身符

有人可能會(huì )說(shuō)，是MIS（信息系統部）管理不到位，才讓Lucy擁有超出她崗位的權限。確實(shí)，這也是一個(gè)問(wèn)題。人員崗位調動(dòng)后，ERP權限應該即時(shí)調整，避免權限濫用。但即便制度有漏洞，也不代表員工可以越權行事。

Lucy可能并沒(méi)有惡意。在Emma請產(chǎn)假、或常常申請居家辦公照顧孩子時(shí)，很多緊急事項找不到人處理，她就順手解決了。她也許覺(jué)得“不是大事”“金額不多”，沒(méi)必要請示。

但在主管眼中，這是極大的信任破口。

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主管的立場(chǎng)：信任是用來(lái)扛責任的，不是放水的理由

首先，萬(wàn)一日后出事——比如單據金額有誤、采購內容與實(shí)際不符——責任是主管在扛。公司層級中，“沒(méi)有把屬下教好”本身就是主管的疏失。你一個(gè)下屬擅自修改系統單據，不僅是越權，更是讓主管難堪。

其次，這種行為很容易被誤讀成“爭權”或“架空主管”。尤其在本案中，Emma對Lucy本就存有戒心。Emma這個(gè)人防備心強，我在擔任采購主管時(shí)就察覺(jué)到了。她明明說(shuō)愿意協(xié)助，但要資料的時(shí)候總是給PDF貼值版，拒絕提供含公式的Excel表，生怕別人學(xué)會(huì )她的邏輯。她習慣“藏私”，就是怕別人威脅到她的位置。

Lucy這樣的老員工，對公司流程滾瓜爛熟，業(yè)務(wù)能力強、執行力高，反而讓Emma更加緊張。你越是強勢，主管越擔心你搶?xiě)?。這個(gè)時(shí)候還去動(dòng)核準單據，無(wú)異于火上澆油。

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職場(chǎng)不是比誰(shuí)能干，而是看誰(shuí)能被信任

Lucy犯的錯，并不是技術(shù)問(wèn)題，而是判斷力的問(wèn)題。不是不會(huì )操作ERP，而是不懂得什么時(shí)候該操作、什么時(shí)候該匯報。也不是能力不足，而是對“分寸”缺乏理解。

我了解Lucy的個(gè)性，她真的不是貪功冒進(jìn)的人，反而是那種埋頭苦干型的員工。但正因為如此，這次的行為才讓人覺(jué)得遺憾。她的努力不應該因為一個(gè)“流程上的小動(dòng)作”而受到質(zhì)疑，更不該因此被扣上“不受信任”的標簽。

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筑招網(wǎng)小編給企業(yè)管理者的幾點(diǎn)建議

這個(gè)案例不復雜，卻很典型，值得所有企業(yè)反思：

權限設置必須動(dòng)態(tài)調整：職位變動(dòng)、人員請假、項目切換，都要及時(shí)同步系統權限。

流程意識要從根扎起：所有員工都應該接受流程培訓，知道什么該做、什么不該碰。

信任管理大于任務(wù)管理：主管不是看你能做多少事，而是看你能不能讓人放心。

透明溝通機制不能缺：有急事自己動(dòng)手，也要事后留下記錄、郵件、或系統日志。

筑招網(wǎng)小編想說(shuō)的是每家公司都有Lucy，每家公司也有Emma。關(guān)鍵不是某個(gè)行為是否“嚴重”，而是你有沒(méi)有站在正確的位置思考問(wèn)題。

信任，不是一蹴而就的資產(chǎn)，而是一點(diǎn)一滴累積的結果。在職場(chǎng)上最忌諱的，就是為了“小方便”打壞了“大關(guān)系”。

哪怕你再有能力，只要讓人開(kāi)始懷疑你，那信任就可能永遠回不來(lái)了。